U.O. INTERNAL AUDIT

DIREZIONE AZIENDALE

Totale dei dipendenti assegnati alla U.O. n. 3

 Direttore Dott.ssa Lucia Santerini

Tel. 050996262

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- Dott. Mario Baldini

tel. 050993602

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- Dott. Nicola Di Noia

P.O. “Controlli Interni e Supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza

Tel: 050993982

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Declaratoria Attività U.O. Internal Audit

- identificazione e condivisione con le singole unità operative dei rischi legati alle attività svolte nelle diverse aree/processi aziendali;

- contributo alla valutazione, in termini di priorità, dell’importanza di ciascun rischio identificato;

- monitoraggio e valutazione del disegno del sistema dei controlli associati ai rischi identificati;

- partecipazione allo sviluppo di nuove procedure operative/organizzative per garantire l’attuazione di un adeguato sistema di controllo di linea, da realizzarsi all’ interno delle strutture operative coinvolte nei vari processi;

- confronto con il Collegio Sindacale per la valutazione dell’affidabilità delle procedure di controllo interno ed amministrative;

- istituzione di periodici controlli, anche a distanza, per la verifica delle procedure;

- collaborazione ed integrazione, con particolare riguardo alla programmazione delle attività di verifica, vigilanza e controllo, con le funzioni svolte dal Servizio Ispettivo Aziendale.